CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
86839/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF DIÁRIA PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELA VISTA E ARARI-MA NO PERIODO DE 25 A 27/04/2022 CONFORME PROCESSO Nº 86839/2022, MEMO Nº 342/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002947 | 27/04/2022 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF DIÁRIA PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELA VISTA E ARARI-MA NO PERIODO DE 25 A 27/04/2022 CONFORME PROCESSO Nº 86839/2022, MEMO Nº 342/2022-AF/GMG.
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2022NE002947 | 27/04/2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF DIÁRIA PARA O SERVIDOR ITALO FERNANDES PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELA VISTA
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2022NL006810 | 27/04/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023976 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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