CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
10223/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA O SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO, SANTA RITA E PRESIDENTE JUSCELINO-MA, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10223/2022. MEMO Nº 25/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000196 | 20/01/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA O SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO, SANTA RITA E PRESIDENTE JUSCELINO-MA, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10223/2022. MEMO Nº 25/2022.
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2022NE000196 | 20/01/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA O SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO, SANTA RITA
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2022NL000436 | 20/01/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000466 | 21/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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