CPF/CNPJ:
00085781746234
Emissão:
06/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210405/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR PRECURSORAS DIVERSAS, EM VARIAS CIDADES-MA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210405/2022, OFICIO 1458/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006007 | 06/10/2022 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR PRECURSORAS DIVERSAS, EM VARIAS CIDADES-MA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210405/2022, OFICIO 1458/2022.
|
2022NE006007 | 06/10/2022 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA REALIZAR PRECURSORAS DIVERSAS, EM VARIAS CIDADES-MA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210405/
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2022NL014542 | 06/10/2022 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074493 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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