CPF/CNPJ:
00085270202387
Emissão:
29/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207059/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DORIVAN FERREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS MA NO PERIODO DE 30/09 A 02/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 207059/2022, OFICIO Nº 1456/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005969 | 29/09/2022 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DORIVAN FERREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS MA NO PERIODO DE 30/09 A 02/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 207059/2022, OFICIO Nº 1456/2022/CERIMONIAL.
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2022NE005969 | 29/09/2022 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DORIVAN FERREIRA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS MA N
|
2022NL014346 | 29/09/2022 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073020 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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