CPF/CNPJ:
00084663995349
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
84678/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO DE DIÁRIAS PARA A SRA. ADRIANA MORENO, REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOV. CARLOS BRANDÃO NA CIDADE DE BRASILIA DF, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2022 CONFORME PROCESSO Nº 84678/2022, OFICIO Nº 578/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002874 | 26/04/2022 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO DE DIÁRIAS PARA A SRA. ADRIANA MORENO, REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOV. CARLOS BRANDÃO NA CIDADE DE BRASILIA DF, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2022 CONFORME PROCESSO Nº 84678/2022, OFICIO Nº 578/2022/CERIMONIAL.
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2022NE002874 | 26/04/2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO DE DIÁRIAS PARA A SRA. ADRIANA MORENO, REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOV. CARLOS BRANDÃO NA CIDADE DE BRASILIA DF, NO PERIODO DE 19 A
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2022NL006582 | 26/04/2022 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023272 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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