CPF/CNPJ:
00084486333349
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166787/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CODÓ, VITORINO FREIRE E OUTROS- MA NO PERIODO DE 09 A 13/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 166787/2022, MEMORANDO Nº 191//2022-GAB/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004884 | 08/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CODÓ, VITORINO FREIRE E OUTROS- MA NO PERIODO DE 09 A 13/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 166787/2022, MEMORANDO Nº 191//2022-GAB/SEGOV/MA.
|
2022NE004884 | 08/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CODÓ, VITORINO FREIRE E OUTROS- MA NO PERIODO DE 09 A 13/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 16
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2022NL011625 | 08/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055703 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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