CPF/CNPJ:
00084486333349
Emissão:
19/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150848/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS DO GOVERNO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES, LORETO, DOM PEDRO, ANAJATUBA, ITAPECURU E IMPERATRIZ-MA, NO DIA 19 A 23/07/2022. CONF. PROC 150848/2022. MEMO 179/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004445 | 19/07/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS DO GOVERNO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES, LORETO, DOM PEDRO, ANAJATUBA, ITAPECURU E IMPERATRIZ-MA, NO DIA 19 A 23/07/2022. CONF. PROC 150848/2022. MEMO 179/2022.
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2022NE004445 | 19/07/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS DO GOVERNO EM SANTO ANTONIO DOS LOPES, LORETO, DOM PEDRO, ANAJATUBA, ITAPECURU E IMPERATRIZ-MA, NO DIA 19 A
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2022NL010513 | 19/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049214 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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