CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
31/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186272/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ DIRIGIR CAMINHÃO BAU DOADO PELO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO-PAB, EM SANTA INES E OUTROS-MA, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 186272/2022, MEMO 288/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005381 | 31/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ DIRIGIR CAMINHÃO BAU DOADO PELO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO-PAB, EM SANTA INES E OUTROS-MA, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 186272/2022, MEMO 288/22.
|
2022NE005381 | 31/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ DIRIGIR CAMINHÃO BAU DOADO PELO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO-PAB, EM SANTA INES E OUTROS-MA, NO PERIODO DE 31/08
|
2022NL012959 | 31/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063874 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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