CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155595/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM PEDRO DO ROSARIO-MA, NO DIA 24/07/2022. CONF. PROC 155595/2022. MEMO 254/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004600 | 25/07/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM PEDRO DO ROSARIO-MA, NO DIA 24/07/2022. CONF. PROC 155595/2022. MEMO 254/2022.
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2022NE004600 | 25/07/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ DAR APOIO AO CERIMONIAL EM PEDRO DO ROSARIO-MA, NO DIA 24/07/2022. CONF. PROC 155595/2022. MEMO 254/2022.
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2022NL010940 | 25/07/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051555 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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