CPF/CNPJ:
00076987787387
Emissão:
10/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4203/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOV., NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 08 A 09/01/22, CONFORME PROC. Nº 4203/22, MEMO Nº 7/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000026 | 10/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOV., NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 08 A 09/01/22, CONFORME PROC. Nº 4203/22, MEMO Nº 7/22.
|
2022NE000026 | 10/01/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR POR ERRO DE LANÇAMENTO NA NATUREZA DE DESPESA.
|
2022NE000102 | 18/01/2022 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOV., NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 08 A 09/01/
|
2022NL000026 | 10/01/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR POR ERRO DE LANÇAMENTO NA NATUREZA DE DESPESA.
|
2022NL000211 | 10/01/2022 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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