CPF/CNPJ:
00075129116372
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
204913/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. TARQUINIO BASTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE, PAULO RAMOS, LAGO DOS RODRIGUES, TURIAÇU, CURURUPU MA NO PERIODO DE 12/09 A 25/09/22 CONFORME PROCESSO Nº 204913/2022, MEMORANDO Nº 986/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005865 | 28/09/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. TARQUINIO BASTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE, PAULO RAMOS, LAGO DOS RODRIGUES, TURIAÇU, CURURUPU MA NO PERIODO DE 12/09 A 25/09/22 CONFORME PROCESSO Nº 204913/2022, MEMORANDO Nº 986/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE005865 | 28/09/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. TARQUINIO BASTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL, LAGO VERDE, PAULO RAMOS, LAGO DOS
|
2022NL014219 | 28/09/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072791 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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