CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
08/11/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
230594/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA VIVER MAIS E ATENDIMENTO NA POLICLINCA DE BARRRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2022. CONF. PROC. 230594/2022. MEMO Nº 30/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006571 | 08/11/2022 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA VIVER MAIS E ATENDIMENTO NA POLICLINCA DE BARRRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2022. CONF. PROC. 230594/2022. MEMO Nº 30/2022.
|
2022NE006571 | 08/11/2022 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA VIVER MAIS E ATENDIMENTO NA POLICLINCA DE BARRRA DO CORDA
|
2022NL015792 | 08/11/2022 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082948 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
