CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119441/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF PGTO DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DESTA ASSESSORIA QUE PARTICIPARA DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO PERIODO DE 09 A 11/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 119441/2022, MEMO Nº 06/2022,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003676 | 07/06/2022 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF PGTO DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DESTA ASSESSORIA QUE PARTICIPARA DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO PERIODO DE 09 A 11/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 119441/2022, MEMO Nº 06/2022,
|
2022NE003676 | 07/06/2022 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF PGTO DIÁRIA PARA O SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DESTA ASSESSORIA QUE PARTICIPARA DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE B
|
2022NL008539 | 07/06/2022 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036028 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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