CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44362/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUSA BARROS, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE JENIPAPO DOS VIEIRAS E FERNANDO FALCÃO ¿ MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2022, PROCESSO Nº 44362/22, MEMO Nº 019/2022 ¿ SEEPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001543 | 07/03/2022 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUSA BARROS, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE JENIPAPO DOS VIEIRAS E FERNANDO FALCÃO ¿ MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2022, PROCESSO Nº 44362/22, MEMO Nº 019/2022 ¿ SEEPP.
|
2022NE001543 | 07/03/2022 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUSA BARROS, PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE JENIPAPO DOS V
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2022NL003431 | 07/03/2022 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010149 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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