CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
13590/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIA PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUZA BARROS, APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAXIA/MA E BARRA DO CORDA/MA, NO PERIODO DE 25 A 29.01.2022 CONFORME PROCESSO Nº 13.590/22 E OFÍCIO Nº 07/22/SEEPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000217 | 24/01/2022 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUZA BARROS, APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAXIA/MA E BARRA DO CORDA/MA, NO PERIODO DE 25 A 29.01.2022 CONFORME PROCESSO Nº 13.590/22 E OFÍCIO Nº 07/22/SEEPP.
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2022NE000217 | 24/01/2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA PARA O SERVIDOR ERDILAN DE SOUZA BARROS, APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DESTA PASTA EM ATIVIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAXIA/MA E BARRA DO
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2022NL000490 | 24/01/2022 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000677 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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