CPF/CNPJ:
00065424247334
Emissão:
03/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
117327/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. JOCIVAN RIBEIRO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA CINTHIA YARA EM VISITA AO LOCAL DO EVENTO: TRABALHO JOVEM NO MUNICIPIO DE CAXIAS MA NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 117327/2022, MEMO Nº 177/2022,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003612 | 03/06/2022 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. JOCIVAN RIBEIRO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA CINTHIA YARA EM VISITA AO LOCAL DO EVENTO: TRABALHO JOVEM NO MUNICIPIO DE CAXIAS MA NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 117327/2022, MEMO Nº 177/2022,
|
2022NE003612 | 03/06/2022 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DE DIÁRIAS PARA O SR. JOCIVAN RIBEIRO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA CINTHIA YARA EM VISITA AO LOCAL DO EVENTO: TRABALHO JOVEM NO MUNICIP
|
2022NL008387 | 03/06/2022 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035286 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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