CPF/CNPJ:
00061669059391
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35454/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEONARDO SANTOS CORDEIRO, PARA PRECURSORA, PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE DUQUE BACELAR, COELHO NETO, CAXIAS, BURITI E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 22 A 28 FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35454/2022. MEMO Nº 55/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001154 | 21/02/2022 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEONARDO SANTOS CORDEIRO, PARA PRECURSORA, PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE DUQUE BACELAR, COELHO NETO, CAXIAS, BURITI E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 22 A 28 FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 35454/2022. MEMO Nº 55/2022.
|
2022NE001154 | 21/02/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEONARDO SANTOS CORDEIRO, PARA PRECURSORA, PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE DUQU
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2022NL002628 | 21/02/2022 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006986 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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