CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
27/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225698/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA DO EXMO. GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS-MA NO PERIODO DE 27 E 28/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 225698/2022, MEMO Nº 640/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006425 | 27/10/2022 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA DO EXMO. GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS-MA NO PERIODO DE 27 E 28/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 225698/2022, MEMO Nº 640/2022.
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2022NE006425 | 27/10/2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA DO EXMO. GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS-MA NO PERIODO DE 27 E 28/10/2022
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2022NL015387 | 27/10/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078937 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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