CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
24/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
223397/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM SANTO AMARO, AXIXA E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 24 A 26/10/2022. CONFORME PROC. Nº223397/2022 E MEMO Nº 633/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006277 | 24/10/2022 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM SANTO AMARO, AXIXA E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 24 A 26/10/2022. CONFORME PROC. Nº223397/2022 E MEMO Nº 633/2022.
|
2022NE006277 | 24/10/2022 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM SANTO AMARO, AXIXA E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 24 A 26/10/2022. CONFORME
|
2022NL015133 | 24/10/2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077899 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
