CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
204836/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARAME, PORÇÃO DE PEDRAS , BREJO E SANTA INES ¿ MA . NO PERIODO DE 27/09 A 02/10/2022. CONFORME PROC. Nº 204836/2022 E MEMO Nº601/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005894 | 28/09/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARAME, PORÇÃO DE PEDRAS , BREJO E SANTA INES ¿ MA . NO PERIODO DE 27/09 A 02/10/2022. CONFORME PROC. Nº 204836/2022 E MEMO Nº601/2022.
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2022NE005894 | 28/09/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOV DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ARAME, PORÇÃO DE PEDRAS , BR
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2022NL014246 | 28/09/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072919 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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