CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
193852/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ARAIOSES, PEDREIRAS E OUTROS NO PERIODO DE 13 A 18/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 193852/2022, MEMORANDO Nº 558/2022-GMG/SEGOV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005559 | 15/09/2022 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ARAIOSES, PEDREIRAS E OUTROS NO PERIODO DE 13 A 18/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 193852/2022, MEMORANDO Nº 558/2022-GMG/SEGOV
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2022NE005559 | 15/09/2022 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ARAIOSES, PEDREIRAS E OUTROS NO PERIODO DE 13 A 18/09/2022 CO
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2022NL013377 | 15/09/2022 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068355 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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