CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
179238/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECUROSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CURURUPU, VIANA, E OUTROS. NO PERIODO DE 21 28/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 179238/2022, MEMORANDO Nº 532/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005234 | 23/08/2022 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECUROSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CURURUPU, VIANA, E OUTROS. NO PERIODO DE 21 28/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 179238/2022, MEMORANDO Nº 532/2022-AF/GMG.
|
2022NE005234 | 23/08/2022 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/ COMPOR A EQUIPE PRECUROSORA DE SEGURANÇA PESSOA DO EXMO. GOV. EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CURURUPU, VIANA, E OUTR
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2022NL012553 | 23/08/2022 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061273 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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