CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
140302/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM COELHO NETO OLINDA NOVA, CAXIAS E OUTROS-MA.NO PERIODO DE 03/07 A 10/07/2022. CONFORME PROC. Nº140302/2022 E MEM Nº 451/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004231 | 05/07/2022 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR EM COELHO NETO OLINDA NOVA, CAXIAS E OUTROS-MA.NO PERIODO DE 03/07 A 10/07/2022. CONFORME PROC. Nº140302/2022 E MEM Nº 451/2022.
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2022NE004231 | 05/07/2022 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERN
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2022NL009966 | 05/07/2022 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044802 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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