CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
27/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
133688/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ CUMPRIR AGENDA INTITUCIONAL DO GAB MILITAR DO GOVERNADOR EM SANTA LUZIA DO TIDE, TURILANDIA, E OUTROS-MA, NO DIA 23 A 26/06/2022. CONF. PROC 133688/2022. MEMO 417/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004030 | 27/06/2022 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ CUMPRIR AGENDA INTITUCIONAL DO GAB MILITAR DO GOVERNADOR EM SANTA LUZIA DO TIDE, TURILANDIA, E OUTROS-MA, NO DIA 23 A 26/06/2022. CONF. PROC 133688/2022. MEMO 417/2022.
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2022NE004030 | 27/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ CUMPRIR AGENDA INTITUCIONAL DO GAB MILITAR DO GOVERNADOR EM SANTA LUZIA DO TIDE, TURILANDIA, E
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2022NL009518 | 27/06/2022 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042089 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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