CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
129070/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, LAGO VERDE, BACABEIRA, ANAJATUBA, PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHAS E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONF. PROC. 129070/2022. MEMO Nº 410/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003937 | 21/06/2022 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, LAGO VERDE, BACABEIRA, ANAJATUBA, PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHAS E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONF. PROC. 129070/2022. MEMO Nº 410/2022-AF/GMG.
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2022NE003937 | 21/06/2022 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR CUTRIM DE SOUSA, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE
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2022NL009256 | 21/06/2022 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040340 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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