CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
19/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80035/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS-MA, NO PERÍODO DE 17 A 25/04/2022. MEMO Nº326/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002764 | 19/04/2022 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS-MA, NO PERÍODO DE 17 A 25/04/2022. MEMO Nº326/2022.
|
2022NE002764 | 19/04/2022 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS-MA, NO PERÍODO DE 17 A 25/
|
2022NL006310 | 19/04/2022 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021129 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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