CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
66042/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. CONF. PROC. 66042/2022. MEMO Nº 309/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002504 | 31/03/2022 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. CONF. PROC. 66042/2022. MEMO Nº 309/2022.
|
2022NE002504 | 31/03/2022 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, NO PERÍODO
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2022NL005770 | 31/03/2022 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019604 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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