CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
20/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
10219/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, VITÓRIA DO MEARIM, SANTA RITA E CACHOEIRA GRANDE - MA, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10219/2022. MEMO Nº 024/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000182 | 20/01/2022 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, VITÓRIA DO MEARIM, SANTA RITA E CACHOEIRA GRANDE - MA, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 10219/2022. MEMO Nº 024/2022.
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2022NE000182 | 20/01/2022 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE IMPERAT
|
2022NL000424 | 20/01/2022 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000466 | 21/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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