CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
06/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2642/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GRAJAÚ MA, NOP PERIODO DE 05 A 08/01/22, CONF. PROC. Nº 2642/22, MEM. Nº03/22 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000007 | 06/01/2022 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GRAJAÚ MA, NOP PERIODO DE 05 A 08/01/22, CONF. PROC. Nº 2642/22, MEM. Nº03/22 AF/GMG.
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2022NE000007 | 06/01/2022 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR CUTRIM PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLO
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2022NL000007 | 06/01/2022 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000151 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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