CPF/CNPJ:
00061279695307
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213906/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA VISTORIAR OBRAS DO GOVERNO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU E OUTROS-MA, NO PERÍODO DE 14/10 A 20/10/2022. CONF. PROC. 2139062022. MEMO Nº 226/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006032 | 11/10/2022 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA VISTORIAR OBRAS DO GOVERNO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU E OUTROS-MA, NO PERÍODO DE 14/10 A 20/10/2022. CONF. PROC. 2139062022. MEMO Nº 226/2022.
|
2022NE006032 | 11/10/2022 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA VISTORIAR OBRAS DO GOVERNO, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU E OUTROS-MA, NO PERÍODO DE 14/10 A 20/10/2022. CONF. PROC. 213906
|
2022NL014612 | 11/10/2022 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075448 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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