CPF/CNPJ:
00061279695307
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205893/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATHALIA THERESA DOS SANTOS VIEGAS, PARA DEMANDAS GOVERNAMENTAIS, NO MUNICÍPIO DE AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2022. CONF. PROC. 205893/2022. MEMO Nº 218/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005923 | 28/09/2022 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATHALIA THERESA DOS SANTOS VIEGAS, PARA DEMANDAS GOVERNAMENTAIS, NO MUNICÍPIO DE AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/2022. CONF. PROC. 205893/2022. MEMO Nº 218/2022.
|
2022NE005923 | 28/09/2022 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATHALIA THERESA DOS SANTOS VIEGAS, PARA DEMANDAS GOVERNAMENTAIS, NO MUNICÍPIO DE AMARANTE/MA, NO PERÍODO DE 22/09 A 29/09/20
|
2022NL014291 | 28/09/2022 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072836 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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