CPF/CNPJ:
00060902598376
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
169970/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JASMINA CUNHA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TURILÂNDIA, BOA VISTA DO GURUPI, SANTA LUZIA DO PARUÁ MA NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 169970/2022, MEMORANDO Nº 869/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005029 | 16/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JASMINA CUNHA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TURILÂNDIA, BOA VISTA DO GURUPI, SANTA LUZIA DO PARUÁ MA NO PERIODO DE 09/08/2022 A 13/08/2022 CONFORME PROCESSO Nº 169970/2022, MEMORANDO Nº 869/2022-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2022NE005029 | 16/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. JASMINA CUNHA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS MUNICIPIOS DE TURILÂNDIA, BOA VISTA DO GURUPI, SANTA LUZIA DO PARUÁ M
|
2022NL012043 | 16/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058316 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
