CPF/CNPJ:
00060722791399
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115896/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, P/ ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ARARI, ITAPECURU MIRIM, VITORIA DO MEARIM-MA, NO DIA 02 A 06/06/2022. CONF. PROC 115896/2022. MEMO Nº559/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003485 | 02/06/2022 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, P/ ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ARARI, ITAPECURU MIRIM, VITORIA DO MEARIM-MA, NO DIA 02 A 06/06/2022. CONF. PROC 115896/2022. MEMO Nº559/2022.
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2022NE003485 | 02/06/2022 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, P/ ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ARARI, ITAPECURU MIRIM, VITORIA DO MEARIM-MA, NO DIA 02 A 06/06
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2022NL008231 | 02/06/2022 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035319 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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