CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
144530/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE08 E 09/07/2022. CONF. PROC. 144530/2022. MEMO Nº 453/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004306 | 11/07/2022 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE08 E 09/07/2022. CONF. PROC. 144530/2022. MEMO Nº 453/2022-AF/GMG.
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2022NE004306 | 11/07/2022 | 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDÃ
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2022NL010138 | 11/07/2022 | 0,00 | 642,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046597 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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