CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
129070/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, LAGO VERDE, BACABEIRA, ANAJATUBA, PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHAS E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONF. PROC. 129070/2022. MEMO Nº 410/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003935 | 21/06/2022 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, LAGO VERDE, BACABEIRA, ANAJATUBA, PAULO RAMOS, OLHO DAGUA DAS CUNHAS E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 20 A 23/06/2022. CONF. PROC. 129070/2022. MEMO Nº 410/2022-AF/GMG.
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2022NE003935 | 21/06/2022 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE I
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2022NL009253 | 21/06/2022 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040340 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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