CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
121264/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM BEQUIMÃO, ANAPURUS E OUTROS-MA, NO DIA 07 A 10/06/2022. CONF. PROC 121264/2022. MEMO Nº388/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003691 | 08/06/2022 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM BEQUIMÃO, ANAPURUS E OUTROS-MA, NO DIA 07 A 10/06/2022. CONF. PROC 121264/2022. MEMO Nº388/2022.
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2022NE003691 | 08/06/2022 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM BEQUIMÃO, ANAPURUS E OUTROS-MA, NO DIA
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2022NL008609 | 08/06/2022 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036811 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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