CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
03/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
116605/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM CODÓ, MATÕES E OUTROS -MA, NO DIA 01 A 07/06/2022. CONF. PROC 116605/2022. MEMO Nº375/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003532 | 03/06/2022 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM CODÓ, MATÕES E OUTROS -MA, NO DIA 01 A 07/06/2022. CONF. PROC 116605/2022. MEMO Nº375/2022.
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2022NE003532 | 03/06/2022 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM CODÓ, MATÕES E OUTROS -MA, NO DIA 01 A 07/0
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2022NL008304 | 03/06/2022 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035396 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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