CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
13/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
69607/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ROSÁRIO MA, NO DIA 06/04/2022.CONFORME PROCESSO Nº 69607/2022, MEMO Nº 311/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002652 | 13/04/2022 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ROSÁRIO MA, NO DIA 06/04/2022.CONFORME PROCESSO Nº 69607/2022, MEMO Nº 311/2022-AF/GMG.
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2022NE002652 | 13/04/2022 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIAS PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO
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2022NL006045 | 13/04/2022 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020966 | 18/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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