CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
50249/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A __ SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADORDO ESTADO, CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA, NO DIA 12.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 50.249/2022 E MEMO Nº 257/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001760 | 11/03/2022 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A __ SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADORDO ESTADO, CARLOS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA, NO DIA 12.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 50.249/2022 E MEMO Nº 257/2022-AF/GMG.
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2022NE001760 | 11/03/2022 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR E FAZER A __ SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADORDO ESTADO, CARLOS BRAN
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2022NL003998 | 11/03/2022 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012874 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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