CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
32992/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DOS BASÍLIOS, DOM PEDRO, BALSAS E FORTALEZA DOS NOGUEIRA-MA, NO PERÍODO DE 14, 15 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 32992/2022. MEMO Nº 114/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001114 | 18/02/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DOS BASÍLIOS, DOM PEDRO, BALSAS E FORTALEZA DOS NOGUEIRA-MA, NO PERÍODO DE 14, 15 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 32992/2022. MEMO Nº 114/2022.
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2022NE001114 | 18/02/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JO
|
2022NL002564 | 18/02/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006648 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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