CPF/CNPJ:
00051541947304
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
60824/2022.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
MA
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA CRISTHINA MELO FEITOSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS PESCADO, NO MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA, NOS DIAS 28 E 29/03/2022, CONFORME PROCESSO 60824/2022. MEMO Nº 96/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002288 | 24/03/2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA CRISTHINA MELO FEITOSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS PESCADO, NO MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA, NOS DIAS 28 E 29/03/2022, CONFORME PROCESSO 60824/2022. MEMO Nº 96/2022.
|
2022NE002288 | 24/03/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARLA CRISTHINA MELO FEITOSA, PARA REALIZAR DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS PESCADO, NO MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA, NOS DIAS 28 E
|
2022NL005164 | 24/03/2022 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016895 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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