CPF/CNPJ:
00049421999304
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
82822/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SAO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2022. CONF. PROC. 82822/22. MEMO Nº 128/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002856 | 26/04/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SAO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2022. CONF. PROC. 82822/22. MEMO Nº 128/2022.
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2022NE002856 | 26/04/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR EQUIPE DO CERIMONIAL EM SAO BENTO-MA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL
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2022NL006560 | 26/04/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023203 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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