CPF/CNPJ:
00049421999304
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
56290/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR __ ANA GABRIELA BRAGA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 22 A 25.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 56290/2022 E MEMO Nº 93/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002090 | 21/03/2022 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR __ ANA GABRIELA BRAGA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE BACABAL/MA, NO PERIODO DE 22 A 25.03.2022, CONFORME PROCESSO Nº 56290/2022 E MEMO Nº 93/2022
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2022NE002090 | 21/03/2022 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR __ ANA GABRIELA BRAGA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICIPIO D
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2022NL004742 | 21/03/2022 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015729 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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