CPF/CNPJ:
00049421999304
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46815/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LEOMAR VIDAL BEZERRA SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UN MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVDORA REBECA TAVARES DA EQUIPE DE ENGENHARIA, NOS MUNICIPIOS DE ICATU, LAGO VERDE E SÃO LUIS GONZAGA/MA NO PERIODO DE 09 A 11.03.2022, CONFOME PROCESSO Nº 46.815/2022 E MEMO Nº 73/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001675 | 09/03/2022 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LEOMAR VIDAL BEZERRA SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UN MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVDORA REBECA TAVARES DA EQUIPE DE ENGENHARIA, NOS MUNICIPIOS DE ICATU, LAGO VERDE E SÃO LUIS GONZAGA/MA NO PERIODO DE 09 A 11.03.2022, CONFOME PROCESSO Nº 46.815/2022 E MEMO Nº 73/2022.
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2022NE001675 | 09/03/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LEOMAR VIDAL BEZERRA SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UN MOTORISTA PARA ACOMPANHAR A SERVDORA REBECA TAVARES DA EQUIPE DE ENGENHARIA, N
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2022NL003777 | 09/03/2022 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012087 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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