CPF/CNPJ:
00049421999304
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
36724/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR SERVIDORA DA EQUIPE E ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE LIMA CAMPOS, ALTO ALGRE, PERITORÓ, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENIO BARROSS, CODÓ, TIMBIRAS E COROATÁ-MA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 36724/2022. MEMO Nº56/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001173 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEOMAR VIDAL BEZERRA, SEGUINDO SOLICITAÇÃO DE UM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR SERVIDORA DA EQUIPE E ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE LIMA CAMPOS, ALTO ALGRE, PERITORÓ, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ACHER, GOVERNADOR EUGENIO BARROSS, CODÓ, TIMBIRAS E COROATÁ-MA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 36724/2022. MEMO Nº56/2022.
|
2022NE001173 | 21/02/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO NA DATA DE LANÇAMENTO.
|
2022NE001176 | 22/02/2022 | -375,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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