CPF/CNPJ:
00047122927334
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
151937/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA VISTORIA DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E OUTROS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022. CONF. PROC. 151937/2022. MEMO Nº 792/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004467 | 20/07/2022 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA VISTORIA DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E OUTROS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022. CONF. PROC. 151937/2022. MEMO Nº 792/2022.
|
2022NE004467 | 20/07/2022 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA VISTORIA DE OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO E OUTROS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022. CONF. PROC. 151937/2022. ME
|
2022NL010552 | 20/07/2022 | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049648 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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