CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
200774/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA REALIZAR EVENTO NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE MA, NO PERIODO DE 21 A 22/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 200774/2022, OFICIO Nº 1426/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005827 | 26/09/2022 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO PARA REALIZAR EVENTO NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE MA, NO PERIODO DE 21 A 22/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 200774/2022, OFICIO Nº 1426/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE005827 | 26/09/2022 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO PARA REALIZAR EVENTO NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE MA, NO PERIODO DE 21 A 22/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 2
|
2022NL014096 | 26/09/2022 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071785 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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