CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
137729/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE MA NO DIA 30/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 137729/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004179 | 01/07/2022 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE MA NO DIA 30/06/2022 CONFORME PROCESSO Nº 137729/2022.
|
2022NE004179 | 01/07/2022 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. FREDERICO RIBEIRO REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O EXMO. GOV. EM EXERCICIO, DESEMBARGADOR SR. PAULO VELTEN NO MUNIC
|
2022NL009852 | 01/07/2022 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043608 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
