CPF/CNPJ:
00041799470300
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
65475/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA, PARA REALIZAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, NO DIA 01/04/2022, CONFORME PROCESSO 65475/2022. MEMO Nº 433/2022/CERIMONIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002471 | 31/03/2022 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA, PARA REALIZAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, NO DIA 01/04/2022, CONFORME PROCESSO 65475/2022. MEMO Nº 433/2022/CERIMONIAL
|
2022NE002471 | 31/03/2022 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA, PARA REALIZAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA,
|
2022NL005685 | 31/03/2022 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB018934 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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