CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
204262/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL,SÃO MATEUS, CAXIAS ,TIMOM E IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO 26/09 A 02/10/2022.CONFORME PROC. Nº 204262/2022 E MEMO Nº 599/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE005903 | 28/09/2022 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL,SÃO MATEUS, CAXIAS ,TIMOM E IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO 26/09 A 02/10/2022.CONFORME PROC. Nº 204262/2022 E MEMO Nº 599/2022.
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2022NE005903 | 28/09/2022 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL MILITAR DO GOVERNADOR EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BACABAL,SÃO MATEUS, CAXIAS ,TIMOM E IMPERATRIZ-M
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2022NL014259 | 28/09/2022 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072919 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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